4月7日下午，京西公司在208會議室召開了內(nèi)控自評結(jié)果復(fù)核及缺陷認(rèn)定會，公司領(lǐng)導(dǎo)及各職能部室、分公司負(fù)責(zé)人，內(nèi)控評價小組成員38人參加了會議，會議由總會計師佟青主持。
會上，首先由各部門內(nèi)控負(fù)責(zé)人員就進(jìn)一個多月以來的內(nèi)控部門自評、部門互評過程中初步認(rèn)定的各項缺陷進(jìn)行了集中匯報。在匯報過程中，由公司高管、中層管理人員、內(nèi)控評價小組成員現(xiàn)場對初步認(rèn)定的缺陷進(jìn)行全面復(fù)核、分類匯總，按照企業(yè)缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)對缺陷的性質(zhì)和等級進(jìn)行了認(rèn)定，為年度自評報告的編寫和缺陷認(rèn)定打下了堅實的基礎(chǔ)。
主管內(nèi)控工作的總會計師佟青要求各部門要根據(jù)會議認(rèn)定的各項缺陷進(jìn)一步仔細(xì)研讀，對于有分歧的部分要分專業(yè)進(jìn)行討論，并隨時與內(nèi)控主管部門聯(lián)系溝通。各部門要深入學(xué)習(xí)管理知識，強化統(tǒng)一思想，將兄弟單位好的做法引進(jìn)來，以內(nèi)控為契機全方位提升管理水平。
公司總經(jīng)理趙劍波對內(nèi)控評價小組前期開展的內(nèi)控自評工作予以了充分肯定，對此次會后工作做出了具體部署，趙總指出： 內(nèi)控缺陷認(rèn)定會，一是暴露出了公司管理還存在很多問題，各部門不要簡單的遵循以前的管理模式，要以現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，參考集團(tuán)內(nèi)和集團(tuán)外各優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，高效有序地開展公司管理建設(shè)；二是要正確處理好設(shè)計缺陷和運行缺陷之間的關(guān)系，遇到問題時要首先評估流程是否有問題，明確設(shè)計缺陷的第一性，各部門碰到問題時，要及時與主管領(lǐng)導(dǎo)溝通，由主管部門提出意見及解決辦法，公司過會決定；三是要明確增加與簡化流程的關(guān)系，將所有流程盡可能簡化，但必須可控，各部門要明確各級管理權(quán)限，利用內(nèi)控為契機，完善流程的同時簡化冗淤的流程；四是要正確處理好新廠與老廠的關(guān)系，把京西發(fā)電、京西熱電及其它小戶一體化管理，保證管控一體化，管理一致性。
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